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北京市金融工作局 2013 年度部门决算说明

时间: 2014-08-21

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一、部门基本情况

(一)部门职责
        根据《北京市人民政府办公厅关于印发北京市金融工作局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发【2009】78 号)及北京市机构编制委员会办公室《关于同意调整市金融局内设机构的函》(京编办行【2012】136 号),北京市金融工作局为市政府直属机构,主要负责本市金融发展、金融服务、金融市场建设和金融风险处置工作等。
部门职责:
        1.贯彻落实国家关于金融方面的法律、法规、规章和政策;配合国家金融管理部门驻京机构做好货币政策落实及金融监管相关工作;研究拟订本市金融业发展规划和政策措施,并组织实施。
        2.指导、推动本市金融市场、要素市场体系建设和发展;组织推进多层次资本市场发展;指导、规范各类交易所的设立和发展;协调推进非上市股份公司进入证券公司代办股份转让系统在本市的试点和发展工作;协调推进场外市场在京发展工作。
        3.统筹推进本市企业融资工作;协调推动本市银行业、证券业、保险业机构服务首都经济社会发展;协调推进企业上市和并购重组;协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具;指导、推动创业投资基金、股权(产业)投资基金规范发展。
        4.协调、推进农村金融改革与发展;优化农村金融发展环境,推动农村金融体系建设和产品服务创新;指导农村金融综合改革试验区建设与发展;协调推动涉农金融机构和中介服务机构增强金融强农惠农能力。
        5.统筹推进本市金融发展环境建设,建立健全金融服务体系,为国家金融管理部门、在京金融机构提供服务。
        6.协调在京金融机构为首都经济发展服务;参与本市投融资体制改革工作;研究制定引导社会融资发展的政策措施;参与研究拟订政府重大项目融资方案;协调金融机构综合运用各种金融工具和平台,为重点工程、主导产业、重要区域发展和中小企业发展提供融资支持服务。
        7.协调、指导金融服务社会民生工作;引导、协调金融机构创新服务产品,扩大服务范围,延伸服务领域,提升服务效率。
        8.推进本市金融信用体系建设;配合有关部门推进企业和个人征信系统建设;参与建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制。
        9.研究制定本市金融业发展总体布局规划,促进金融机构合理布局;指导金融功能区、金融后台园区的建设发展,引导相关金融管理部门和金融机构进驻;监测分析各金融功能区、金融后台园区发展情况。
        10.负责本市小额贷款公司审批和监管工作;负责融资性担保机构设立、变更审批及日常监管;承担集体改制企业上市的产权确认职责;承担市属金融机构和地方审批金融机构相应授权监管职责;指导、规范金融中介机构发展。
        11.推进市属金融机构改革重组;协调配合有关部门防范、化解和处置金融风险;协调有关部门做好打击非法集资、非法证券经营活动、非法期货业务、非法外汇买卖和反洗钱、反假币工作;负责本市金融应急处理机制建设,组织协调金融突发事件应急处置工作。
        12.指导、协调本市金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作。
        13.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
        纳入北京市金融工作局部门决算汇总范围的独立核算单位共 2 个。北京市金融局本级 1 户,部门所属事业单位北京金融发展促进中心 1 户。

二、2013 年收入支出决算总体情况说明

        2013 年度收入总计 4207.8 万元。其中:本年收入 3821.68 万元,用事业资金弥补0万元,上年结转和结余 386.12 万元。
2013 年度支出总计 4207.8 万元,其中:本年支出3961.66元,结余分配0万元,年末结转和结余246.14万元。

三、2013 年度收入决算情况说明

        2013 年本年收入合计 3821.68 万元,具体情况如下:
        (一)财政拨款收入:3821.36 万元,占本年收入合计的 99.99%。收入情况:基本经费 1025.57 万元,主要用于人员经费和公用经费两部分。项目经费 2796.11 万元,主要为进一步优化首都金融发展环境,推动金融为首都经济发展服务。
        (二)其他收入:0.32 万元,占本年收入合计的 0.01%。收入情况:利息收入 0.32 万元。

四、2013 年度支出决算情况说明

        2013 年度本年支出合计 3961.66 万元,具体情况如下:
        (一)基本支出 1004.49 万元,占本年支出合计的 25.36%。主要用于人员经费和公用经费两部分。
        (二)项目支出 2957.17 万元,占本年支出合计的 74.64%。主要重点支出方向为进一步优化首都金融发展环境,聚集各类金融机构和金融人才;加快投融资市场体系建设,推进金融支持重点产业发展和重点工程项目融资;加大金融支持中小企业力度,搭建中小企业金融服务体系;加大金融支农力度,完善农村金融体系;进一步推进功能区建设及区域金融合作;进一步提升金融服务社会民生的水平;强化金融风险管理,维护首都金融安全稳定等方面。

五、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

        本部门 2013 年公共预算财政拨款决算数 3961.66 万元,比 2013 年公共预算财政拨款年初预算 2804.27万元增加 1157.38 万元,其中:
(一)“医疗卫生”
        “医疗保障”2013 年度决算 58.79 万元,比 2013 年年初预算 55.83 万元增加 2.96 万元,增加 5.3%。主要原因是由于行政医疗经费中使用 2012 年结余的支出。
(二)“金融监管等事务支出”
        “金融部门行政支出”2013 年度决算 983.24 万元,比 2013 年年初预算89.75 万元减少 6.51 万元,减少 0.66%。主要原因是有部分职工供暖等费用尚未报销等情况延迟支出。
        “其他金融监管等事务支出”2013年度决算2919.63万元,比2013年年初预算1758.69万元增加1160.94 万元,增长 66.01%。主要原因一是新增信息化项目经费支出 458.36 万元;二是新成立金融发展促进中心增加经费 400 余万元;三是 2012 年课题调研等项目结余的支出 300 余万元,主要是培训费、咨询费、
劳务费等。

六、2013 年度政府性基金预算财政拨款决算支出情况说明

        本年度无此项支出。

 

北京市金融工作局 2013 年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
 

单位:万元


 

“三公”经费财政拨款决算 合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费
合计

公务用车购置费

公务用车运行维护费
            

2013 年预算

251.60

170.00

36.60

45.00

0

45.00

2013 年决算

205.06

119.36

14.63

71.07

23.51

47.56

 

一、“三公”经费的单位范围
        北京市金融工作局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括北京市金融局本级 1 户,部门所属事业单位北京金融发展促进中心 1 户。
二、“三公”经费支出口径
        “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
        2013 年“三公经费”财政拨款决算数为 205.06 万元,比 2013 年“三公经费”财政拨款预算 251.6 万元减少 46.54 万元。其中:
        (一)因公出国(境)费用。2013 年决算数 119.36 万元,比 2013 年年初预算批复数 170 万元减少50.64 万元,主要原因是严格控制出国经费,压减出国团组。2013 年因公出国(境)费用主要用于参加国际金融重大活动、开展境外培训、随市领导出访等方面,2013 年本部门经市政府外办批准组织因公出国(境)团组共 5 个,参加其他单位组织的因公出国(境)团组 4 个,当年因公出国(境)累计 27 人次,人均因公出国(境)费用 4.42 万元。
        (二)公务接待费。2013 年决算数 14.63 万元,比 2013 年年初预算批复数 36.6 万元减少 21.97 万元,主要原因是落实中央及市委市政府八项规定,厉行节约,控制公务接待费支出。2013 年公务接待费主要用于接待外省市到我市调研,金融机构、市、区县有关部门考察交流等。
        (三)公务用车购置及公车运行维护费。2013 年公务用车购置及公车运行维护费决算数 71.07 万元(含专项工作需要租用一辆公务用车费用 11.7 万元),其中包括因新设立金融发展中心发生 1 辆公务用车购置费 23.51 万元(追加预算)。扣除公车购置费,公车运行维护费支出 47.56 万元,比 2013 年年初预算批复数 45 万元增加 2.56 万元,为新设立金融发展中心公车运行维护费(追加预算)。2013 年实有公务用车 11 辆,另外因专项工作需要租用一辆公务用车,公务用车车均费用 3.96 万元。

 

北京市金融工作局 2013 年度行政经费支出情况说明

 

一、行政经费支出情况

        2013 年本部门履行一般行政管理职责、维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计 1656.69 万元,比 2012 年行政经费 1771.32 万元减少 114.63 万元,其中基本支出 965.74 万元,一般行政管理项目支出 690.95 万元。主要原因是由于厉行节约,严控一般行政费用支出,减少出国费、招待费和会议费等方面支出。

二、行政经费支出口径

        行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:
        (一)基本支出。包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
        (二)一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

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